8月6日晚间，现代牧业（01117.HK）发布盈利预警，预计上半年净利润亏损1.8亿至2.4亿元。受牛奶、牛价持续下跌影响，近期多家原奶上市公司发布盈利预警，半年业绩面临亏损。第一财经记者了解到，虽然受天气高温影响，国内原奶产能增速有所下滑，但下游需求不足，三季度行业深度调整趋势仍将延续。
公告显示，现代牧业上半年盈利（息税折旧摊销前利润）预计在2.1亿至2.7亿元之间，同比增长16%至21%。不过，上半年现代牧业加大低产牛淘汰力度，改善牛群结构。受牛价下跌影响，奶牛公允价值变动减去奶牛销售成本产生的损失较2023年同期增加5.8亿至6.4亿元。因此，预计上半年整体亏损在1.8亿至2.4亿元之间，而去年同期则盈利2.2亿元。
此前，中国圣牧（01432.HK）预计上半年亏损1.3亿至1.5亿人民币，而2023年同期则盈利2300万人民币；澳亚集团（02425.HK）公告也显示，预计上半年综合亏损6亿至7亿人民币，较去年同期亏损3.1亿人民币扩大近一倍。
澳亚集团称，上半年澳亚集团原料奶和肉牛销售价格分别下跌16%和17%，导致奶牛公允价值变动减去奶牛销售成本造成的损失将达5.5亿至6.5亿元，较2023年同期的4.15亿元大幅增加。
记者了解到，经历了艰难的2023年之后，今年上半年国内原料奶行业形势仍未好转。
这尤其体现在牛奶价格上。农业农村部统计数据显示，7月第4周，内蒙古、河北等10个生鲜乳主产省份原料奶平均价格为3.22元/公斤，较前一周下跌0.3%，同比下跌14.1%。2024年初，国内牛奶价格水平仍在3.66元/公斤左右。
山东省奶业协会公布的数据显示，二季度山东省牛奶价格继续下跌，二季度全省牛奶平均价格为3.38元/公斤，同比下降11.8%，环比下降6.9%，二季度山东省成年奶牛每公斤牛奶成本为3.57元/公斤。
在2024年中国奶业发展战略研讨会上，国家奶业技术体系首席科学家李胜利透露，2024年原料奶过剩形势将比2023年更加严重。由于原料奶收购价格持续下降，导致全国奶业系统有记录以来首次出现奶价与成本倒挂现象，行业亏损面扩大至80%以上。
在业内人士看来，今年三季度原料奶行业的调整仍然难以完成。
近期，多地发布2024年三季度鲜奶参考价格，整体维持低位。其中，山东省奶业协会公布指导价为每公斤3至3.7元；陕西省畜牧业协会奶业分会公布指导价不低于每公斤3.05元；河北三季度鲜奶参考价为每公斤3.25元。
记者了解到，三季度奶价持续低迷，仍与市场需求不足有关。今年异常天气导致奶牛出现热应激（产奶量减少），导致5、6月原料奶供应量减少，如山东省5、6月原料奶产量分别下降0.4%和1.6%。业内预计，7、8月进入暑假，原料奶供应端压力将进一步减轻。但由于7、8月正值暑假，学生奶生产消费暂停，进一步加大下游乳企的销售压力。
此外，每年8月份牧场都需要储备来年的青贮饲料，今年部分玉米产区受到旱涝灾害影响，青贮饲料价格居高不下，预计在600元/吨甚至更高，按照一头奶牛需青贮饲料6-8吨计算，虽然部分牧场能够获得青贮饲料贷款支持，但牧场的资金和生产成本压力仍然较大。
独立乳业分析师宋亮对第一财经记者表示，乳制品消费市场仍处于低谷期，预计今年国内原奶市场供需关系仍将处于调整阶段，调整进度有待观察，因此原奶企业面临的经营压力依然存在，市场能否回归平衡主要取决于行业去产能情况。
第一财经记者注意到，一些地区的奶农和政府部门已经开始自救，推动将本地原奶加工后卖给社区和政府机构，帮助消化过剩的原奶。一些受访奶农还呼吁乳企增加国内牛奶消费量，希望乳企多生产平价牛奶，薄利多销，扩大牛奶消费，缓解行业压力。
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